Решения | Община Балчик

Заседания на ОС / 2011 г.

Решение 753 Протокол 59 от 17.02.2011 г.

Т.9. Предложение за приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2011 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 753: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА; чл. 11 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети; чл. 25 и чл. 26 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинския съвет - Балчик утвърждава сборен бюджет на Община Балчик за 2011 година, както следва:

1. Съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗДБРБ за 2011 г, Общински съвет утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности и дейности общинска отговорност:

- заплати и осигурителни плащания на заетия персонал

- стипендии

- храна, отопление , осветление

- други разходи за издръжка на образователните, здравни и социални заведения

2. Утвърждава сборен първоначален бюджет на приходите и разходите за всички функции и отговорности на Община Балчик, съгласно Приложение №: 12, в общ размер на 28 612 996 лева.

3. Утвърждава сборен бюджет по приходите в размер на 28 612 996 лева, съгласно Приложение №:1 в т.ч. приходи от погасени просрочени вземания за местни данъци, такси и наеми в размер на 1 685 956 лв., съгласно Приложение № 1 а.

4. Утвърждава сборен бюджет на разходите в размер на 28 612 996 лева, разпределен по отговорности, дейности и разпоредители, съгласно Приложения № 3.

5. Утвърждава увеличаването на разходната част на бюджета за допълнително финансиране на дейности държавна отговорност в размер на 941 310 лева, представляващи преходен остатък от 2010 година, съгласно Приложение №: 2.

В т. ч. по функции , дейности и разпоредители, както следва:

- за функция Общо държавни служби 1 641 лв

- за функция Отбрана 367 399 лв

- за функция Образование 352 559 лв

- за функция Здравеопазване 2 727 лв

- за функция Социални грижи и подпомагане 211 361 лв

- за функция Култура 4 748 лв

- за функция други дейности по икономиката 875 лв

6. На основание § 33 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г и чл. 5 от ПМС № 334/2010 г, утвърждава план сметките за приходите и разходите на извън бюджетните сметки и фондове в т.ч. на фонд "Разплащателна агенция" и Кохезионни и структурни фондове, съгласно Приложения № 4 и 4 а.

7. Утвърждава разчета за капиталови разходи на Община Балчик за 2011 година в т.ч. целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 318 700 лева, от които за основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа 212 000 лв, по обекти, дейности и източници на финансиране, съгласно Приложения № 5 и №: 10.

Утвърждава и допълнителен списък на включените улици за основен ремонт до пълното усвояване на кредита.

8. Утвърждава бюджета на Общински съвет - Балчик и средствата за представителни разходи на Председателя на Общински съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете, на основание чл. 13, т. 3 от ПМС №: 334/2010 г, съгласно Приложение № 6.

9. Утвърждава субсидиите за читалищна дейност за държавна и общинска отговорност, съгласно Приложение № 7 и Общинска програма за читалищна дейност в Община Балчик през 2011 г.

10. Утвърждава финансовите разходи по Календарния план за празници и чествания с местно, национално и международно значение през 2011 г., съгласно Приложение №: 9 и разходите по Програмата за развитие на спорта през 2011 г., съгласно Приложение № 8.

11. Утвърждава Програма за развитие на туризма на територията на Община Балчик за 2011 г.

12. Утвърждава норматив за разходи за социално-битово и културно обслужване на заетия персонал по трудови правоотношения в бюджетните дейности на Общината /без разпоредителите на делегиран бюджет/ в размер на 3 % от плановите средства за работна заплата, в съответствие с разпоредбите на чл. 32, ал. 2 от ПМС № 334/2010г.

13. Определя размера на разходите на пътуващи учители и служители от Общината, които ще се покриват от общинския бюджет в съответствие с разпоредбите на чл. 29, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Постановление на МС № 334/2010 година, както следва:

А) На учители и служители, пътуващи от едно населено място до друго в рамките на общината - 90 %.

Б) На учители и служители, приходящи от други общини, когато в Община Балчик няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация - 85 %.

В) На служители, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик и Общината - 100 %.

13.1. Утвърждава списък на длъжностите и лицата които имат право на транспортни разходи по т. 13, съгласно Приложение № 11.

14. Утвърждава тримесечното разпределение на фонд "Работна заплата" за заетия персонал в дейности държавна отговорност /без образование/ и в местни дейности, съгласно Приложение №: 13.

15. Съгласно чл. 11 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, Общински съвет определя:

- Максимален размер на поет общински дълг през 2011 г 700 000 лв.

- Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2011 г 618 780 лв.

- Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 31.12.2011 г., общо в размер на 1 318 780 лв.

- Определя сумата от 1 856 342 лева като максимален годишен размер на плащанията през 2011 г по поети общински дългове, съгласно чл. 12 от ЗОД.

16. В съответствие с разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от Закона за общинския бюджет и при спазване на общия размер на сборния бюджет, предоставя следните правомощия на Кмета на Общината:

16.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати и осигурителни вноски, по искания на ръководителите на съответните бюджетни поделения, след 30.06.2011 г, с изключение на делегираните от държавата дейности във функция "Образование"..

16.2. Да прехвърля бюджетни кредити /без установените с делегираните бюджети във функция "Образование"/ за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга, в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местни дейности след 30.06.2011 г.

16.3. Да се разпорежда с утвърдения резервен бюджетен кредит за местни дейности в размер на 215 036 лева.

16.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет, от структурни фондове на ЕС, по национални програми и други източници на съфинансиране на общински програми и проекти, за реализиране на годишните цели на Общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

17. Възлага на Кмета на Общината:

17.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

17.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена и субсидираните дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните Правила за финансово управление и контрол.

17.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности да отправя мотивирани искания до Министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената обща субсидия.

17.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите допълнително средства от Министерството на финансите, трансферите от министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения.

17.5. Да внася в Общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета след изтичане на всяко тримесечие на 2011 г

17.6. В изпълнение на разпоредбите на § 53 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 година в срок до 28.02.2011 г да утвърди, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, формула за разпределяне на средствата за делегираните от държавата дейности във функция "Образование".

17.7. В изпълнение на т.30 от писмо на МОМН №: РД-14-276/28.01.2011 г в срок до 16.03.2011 г, задължава кмета на Общината, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, да утвърди месечното разпределение на бюджетите на училищата на делегиран бюджет, в съответствие с одобрена формула.

18. Утвърждава финансиране за МБАЛ - Балчик ЕООД град Балчик, в размер на 710 000 лв, в т. ч. за капиталови разходи в размер на 10 000 лева.

19. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изготвяне на бюджета по пълна бюджетна класификация, разпределен по тримесечия и представи същия в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия по изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет за 2011 година.

20. По предложение на група общински съветници:

1. В Спортния календар, средствата предвидени за финансиране на ПФК "Черноморец" - 1 000 000 лева - отпада.

Гласували поименно със "За" - 15, "Против" - 2, "Въздържал се" - 2

2. В Календарния план за Културните прояви - 2011 година:

2.1 За Празници с местно и регионално значение от 90 000 лева, става - 70 000 лева.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 3

2.2. Международен фестивал "Balchik Classic Days" сумата от 70 000 лева - отпада.

Гласували поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 4

2.3. Международен филмов фестивал на късометражното кино сумата от 90 000 лева - отпада.

Гласували поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 4

2.4. Подпомагане на културни проекти с регионално и национално значение от 10 000 лева, става - 4 000 лева.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 3

2.5. Медийна реклама на културната програма, сумата от 15 000 лева, става - 5 000 лева

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 3

2.6. Международно културно сътрудничество и побратимяване сумата от 30 000 лева - отпада.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 3

2.7. Други разходи по културата, сумата от 50 000 лева - отпада.

Гласували поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 4

3. Средствата да бъдат разпределени, както следва:

3.1. За Общински радиоклуб - 20 000 лева

Гласували поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 4

3.2. За Морски клуб, за закупуване на колесар - 7 000 лева

Гласували поименно със "За" - 15, "Против" - 1, "Въздържал се" - 2

3.3. За учредяване на баскетболен клуб - 5 000 лева

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1

3.4. За изграждане спортна площадка в ж.к. "Балик"

град Балчик - 200 000 лева

Гласували поименно със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1

3.5. Изграждане на съблекални за клуб по лека

атлетика в Авиоград, град Балчик - 60 000 лева

Гласували поименно със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1

3.6. За инфраструктура, основен ремонт на

ул. "Бяло море", село Кранево - 100 000 лева

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 3

3.7. За възстановяване и чакълиране на

ул. "Витоша", село Кранево - 30 000 лева

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 3

3.8. Увеличаване субсидията на МБАЛ град Балчик с 300 000 лева, общо 1 000 000 лева

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 3

3.9. Увеличаване сумата за V-ти Международен фестивал на религиозната музика "Свети Атанас" с 3 500 лева, общо 6 000 лева

Гласували поименно със "За" - 14, "Против" - 0, "Въздържал се" - 5

3.10. За организиране на Фолклорен фестивал

"Море от ритми" - 15 000 лева

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1

3.11. Подпомагане на Обредни домове - 15 000 лева, от тях:

- За църквата "Св. Петка" град Балчик - 10 000 лева

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 2

- За Джамията град Балчик - 5 000 лева

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 2

4. Остатъкът от 520 500 лева образува резерв, който ще се изразходва с Решение на ОбС.

Гласували поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 4

Гласували поименно целият бюджет със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 2